2022년 서울퀴어문화축제조직위원회 결산내역에 대해 알립니다.

2023-02-07

안녕하세요, 서울퀴어문화축제조직위원회입니다.

여러분의 후원과 지지, 응원의 메시지 덕분에 2022년도 잘 마무리할 수 있었습니다. 지난해에 대한 감사의 인사와 함께 새해 인사를 전하며 2022년 서울퀴어문화축제조직위원회 결산내역을 알립니다.

평안한 한 해 보내시길 기원합니다. 감사합니다.



* 문의사항은 서울퀴어문화축제조직위원회 사무국 이메일 contact@sqcf.org 로 보내주시기 바랍니다.

* 다양한 방법으로 서울퀴어문화축제조직위원회를 후원하실 수 있습니다. 이 웹사이트의 ‘후원하기’ 페이지(https://www.sqcf.org/donate)를 참고해 주세요!



서울퀴어문화축제조직위원회 결산총괄표

회계연도: 2022년도

(단위: 원)

수입

지출

구분

금액

구분

금액

출연금

-

10,000,000

인건비

-

10,592,540

기부금

개인/커뮤니티

126,264,465

임대료

-

3,040,000

파트너십

117,230,949

기타운영비

-

2,341,767

사업수입

영화관람권

11,181,538

퇴직적립금

-

28,510,000

부스분담금

9,448,800

사업1(서울퀴어문화축제)지출

사업제작비

206,651,532

사업지원금

43,530,000

사업진행비

46,697,875

리워드굿즈

73,750,480

사업2(모금)지출

사업제작비

29,268,136

배송비

4,129,400

사업진행비

10,886,443

과실소득

-

-

사업3(기록)지출

사업제작비

5,277,890

법인세환급액

-

-

사업진행비

3,341,513

기타수입

전기미수금

191,550

사업4(연대)지출

사업제작비

12,660,530

국세환급금

939,150

사업진행비

7,731,667

잡수입

67,336

법인세

-

-

전기이월액

퇴직적립금

22,840,000

기타지출

차용상환금

5,077,452

현금이월금

2,237,044

잡지출

4,125

-

-

-

차기이월액

출연금

10,000,000

-

-

-

목적사업준비금

30,000,000

-

-

-

현금이월금

9,729,241

합계

421,810,712

합계

421,810,712


미수 내역

미지급 내역

사업수입

리워드굿즈

12,600

사업지출

사업제작비

219,570

배송비

2,800

사업진행비

7,065,717

-

-

-

기타운영비

사무운영비

1,155,979

15,400

8,441,266

미수/미지급 상계액

- 8,425,866


보유자산

보유부채

현금성자산

출연금

10,000,000

유동부채

미지급금

8,441,266

퇴직적립금

28,510,000

비유동부채

퇴직적립금

28,510,000

목적사업준비금

30,000,000

장기차용금

6,722,229

보통예금

8,992,151

-

-

-

현금

737,090

-

-

-

기타유동자산

미수금

15,400

-

-

-

78,254,641

43,673,495

자산/부채 상계액

34,581,146


운영비품 감가 내역

내역

최초취득액

2021 기준액

2022 기준액

2023 기준액

2023 감가예정액

운영비품일체

4,793,690

3,656,263

2,557,788

1,459,313

1,098,475



- 이 결산표는 현금흐름표를 기준으로 작성되었으며, 수입과 지출 내역 및 이월금을 포함한 2022 회계연도의 결산 정리표입니다.

- 사업의 진행과정에서 발행한 수입 금액의 환불금 및 지출 금액의 환급금 등은 상계처리되어 수입 내역 및 지출 내역에서 삭제 반영되었습니다.

- 미수/미지급 내역, 자산/부채 내역, 운영비품 감가 내역은 현금흐름표를 기반으로 작성되는 결산표 상에 반영되기 어려운 항목을 별도 구분 기재한 것입니다.


- 수입결산 상의 기부금은 정회원 회비, 무지개별 회비, 현금후원, 계좌이체, 정기후원, 재정발전소 배분금, 지정기부 배분금, 신용카드 및 전자결제 승인 금액을 모두 포함합니다.

- 수입결산 상의 사업수입은 조직위 사업의 진행과정 및 그 결과물로부터 발생한 모든 수입 금액이며 현금, 계좌이체, 신용카드 및 전자결제 승인 금액, 민관의 모든 기금 및 지원금을 모두 포함합니다.

- 수입결산 상의 잡수입 중 전기미수금은 2021 회계연도에 발행한 사업수입 미수금이 2022 회계연도에 실입금된 건입니다.

- 수입결산 상의 퇴직적립금은 2021 회계연도로부터 2022 회계연도로 이월된, 조직위의 설립부터 현재까지 계상된 퇴직적립금입니다.


- 지출결산 상의 인건비에는 조직위의 운영을 위한 상용인건비에 해당하는 급여, 상여금, 수당, 사회보험료의 사용자부담금이 포함됩니다.

- 지출결산 상의 기타운영비는 사무소의 운영 및 조직위의 유지 운영을 위한 모든 비용이 포함됩니다.

- 지출결산 상의 퇴직적립금은 상용인력의 퇴직적립금으로서 2022 회계연도 기준으로 재산정되어 반영된 금액입니다.

- 지출결산 상의 사업비 중 사업제작비는 조직위 사업에 소요되는 장소임차, 장비임차, 사례비, 용역비, 물품구입, 현장운영비, 지급수수료 등이 해당합니다.

- 지출결산 상의 사업비 중 사업진행비는 조직위 사업에 소요되는 회의비, 상용인건비, 임차료, 통신비, 연대사업비, 출장비, 지급수수료 등이 해당합니다.

- 지출결산 상의 기타지출 중 차용상환금은 '사단법인 함께만드는세상'의 '동행2020 코로나19 위기극복 비영리영역 특별융자사업'의 대출금의 2022 회계연도 원리금 상환액과 지급수수료 등이 포함됩니다.


- 미수금은 2022 회계연도에 회계상 수입으로 인식되지만 실제 정산 입금은 2023 회계연도에 이루어지는 금액입니다.

- 미지급금은 2022 회계연도에 회계상 지출로 인식되지만 실제 정산 결제는 2023 회계연도에 이루어지는 금액입니다.

- 미지급금에는 익월 10일 지급되는 2022 회계연도 12월분의 상근근로자 급여 및 사용자부담분 사회보험료와 익월 10일 납부되는 2022 회계연도 12월분의 사례비에 대한 소득세 원천징수액이 포함되어 있습니다.

-  미지급금에는 익월 27일 납부되는 2022년 2기 부가가치세액이 포함되어 있습니다.


- 보유자산은 조직위가 2022 회계연도 종료 시점에 보유한 자산 및 2023 회계연도에 보유하게 될 것으로 예측되는 금액입니다.

- 보유부채는 2023 회계연도에 조직위가 지출할 것으로 예측되는 금액 및 2023 회계연도와 그 이후로 발생할 지출을 위하여 준비해야 하는 금액입니다.


- 운영비품 감가 내역은 조직위 사업수행 및 사무소 운영을 위하여 조직위가 보유한 비품에 대한 현재 가치를 나타내는 금액으로, 각 비품 별 취득일자와 내구연한이 상이하며, 이 표에서는 전체 운영비품에 대한 연간 총 감가상각비가 기재되어 있습니다.